135中国国民党革命委员会柳州市委员会 2023
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年部门预算公开说明
目 录
第一部分 135中国国民党革命委员会柳州市委员会 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 135中国国民党革命委员会柳州市委员会2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 135中国国民党革命委员会柳州市委员会2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 135中国国民党革命委员会柳州市委员会 概况
一、主要职责
中国国民党革命委员会柳州市委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。主要通过履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。
本部门2023年主要工作安排:
(一)不断加强民主党派自身建设,深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育;
(二)认真履行参政党职能,开展“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的课题和重点建议、重点提案等调研活动;
(三)加强后备干部学习培训工作,认真做好后备干部、基层支部、机关干部学习培训工作;
(四)做好元旦、春节、三八妇女节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日党员慰问活动;
(五)做好接待港澳台三胞等党务交流活动,促进招商引资工作的开展,持续做好促进祖国和平统一工作;
(六)定期召开民革柳州市委会全会、常委会、主副委会等各项会议,部署安排市委会全年各项工作;
(七)做好法律、乡村振兴、科技、文化、教育、中山书画院、中山艺术团、企业家联谊会等各项社会服务工作;
(八)做好民革党员之家建设工作和示范支部创建活动工作;
(九)做好纪念“五一口号”发布75周年及民革成立75周年系列活动;
(十)深刻领会中共中央对台工作大政方针和决策部署,组织党员学习两岸形势和对台政策,进一步做好祖统工作;
(十一)做好与各地民革兄弟单位的交流工作。
二、机构设置情况
中国国民党革命委员会柳州市委员会共有直属单位1个。其中:行政单位1个,是中国国民党革命委员会柳州市委员会。根据柳州市编办印发的《中国国民党革命委员会柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》,机关内设三个科室,分别为:办公室、组织科、宣传科。
第二部分 135中国国民党革命委员会柳州市委员会2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算193.49 万元,同比减少9.89万元,同比下降4.86% ,收入包括:一般公共预算拨款193.49万元。 支出包括:一般公共服务支出132.16万元、社会保障和就业支出31.45万元、卫生健康支出18.07万元、住房保障支出11.81万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算193.49 万元,同比减少9.89万元,同比下降4.86% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入193.49万元,同比减少9.89万元,同比下降4.86%,减少的主要原因是:一是贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出。二是由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保险缴费、住房公积金、工会经费等费用比上年减少。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:一是贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出。二是由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保险缴费、住房公积金、工会经费等费用比上年减少。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算193.49 万元,基本支出预算175.07 万元,占支出总预算90.48 %,同比减少7.84万元,同比下降4.29% 。项目支出预算18.41 万元,占支出总预算9.52 %,同比减少2.05万元,同比下降10.00% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.一般公共服务支出132.16万元,占支出总预算68.30%,同比减少2.98万元,同比下降2.20%,减少的主要原因是:一是贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出。二是由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年工会经费比上年减少。
2.社会保障和就业支出31.45万元,占支出总预算16.25%,同比减少3.43万元,同比下降9.82%,减少的主要原因是:由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费比上年减少。
3.卫生健康支出18.07万元,占支出总预算9.34%,同比减少1.78万元,同比下降8.95%,减少的主要原因是:由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助比上年减少。
4.住房保障支出11.81万元,占支出总预算6.11%,同比减少1.71万元,同比下降12.67%,减少的主要原因是:由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年住房公积金比上年减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算175.07 万元,占支出总预算90.48 %,同比减少7.84万元,同比下降4.29% 。
2.项目支出预算18.41 万元,占支出总预算9.52 %,同比减少2.05万元,同比下降10.00% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:一是贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出。二是由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保险缴费、住房公积金、工会经费等费用比上年减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算193.49 万元,收入包括:一般公共预算拨款193.49万元。 支出包括:一般公共服务支出132.16万元、社会保障和就业支出31.45万元、卫生健康支出18.07万元、住房保障支出11.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出193.49 万元,其中:基本支出175.07 万元,项目支出18.41 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出113.75万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。
(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出18.41万元,全部为项目支出。主要用于:课题调研费、办公设备购置费用、节日慰问费、专项业务费等方面的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出7.82万元,全部为基本支出。主要用于:按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.75万元,全部为基本支出。主要用于:按国家政策规定由单位缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.88万元,全部为基本支出。主要用于:按国家政策规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.68万元,全部为基本支出。主要用于:按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出10.39万元,全部为基本支出。主要用于:按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.81万元,全部为基本支出。主要用于:按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出175.07 万元,其中:
(一)人员经费149.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费25.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32 万元,与上年持平 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算0.32 万元,与上年持平 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算1.14万元,同比减少1.36万元,同比下降54.4%。其中:政府集中采购预算0.90万元,占政府采购预算78.95%,同比减少1.6万元,同比下降64%;分散采购预算0.24万元,占政府采购预算21.05%,同比增加0.24万元,同比增长100%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算1.14万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算1.14万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体支出绩效目标,预算支出193.49万元,通过一般公共预算安排支出193.49万元,部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算25.19万元,同比减少0.47万元,同比下降1.81%,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务移动通信补贴、伙食补助、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是:由于奖励性补贴计提基数比上年减少,按照工资总额全口径计提的2023年工会经费预算用比上年减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0 辆,按用途划分:用途一用车0辆,用途二用车0辆, 其中:机关本级核定公务用车编制0 辆,下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 135中国国民党革命委员会柳州市委员会2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、部门整体支出绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年135中国国民党革命委员会柳州市委员会部门预算.pdf
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