第一部分136中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的中、高级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其基本职能是：参政议政、民主监督、政治协商，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。2022年本部门主要工作安排：

（一）继续抓好民盟组织自身建设及民盟基层组织建设,发展新盟员。

（二）继续建设“法治进校园”、“盟员送教”活动及建设民盟传统教育基地。

（三）继续印制《柳州盟讯》盟员期刊1000册。

（四）开展柳州市盟员学习培训及广西民盟区委组织柳州市盟区委机关干部学习培训。

（五）完成民主党派工商联课题调研及民盟广西区委课题调研。

（六）继续认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、统战论文等专题调研相关活动。

（七）做好春节、妇女节、中秋节、国庆节、教师节、重阳节等及对老、病、亡、困难盟员的慰问活动。

二、机构设置情况

中国民主同盟柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国民主同盟柳州市委员会。我单位目前编制总数为14人，其中：行政编制14人。编内在职13人，其中：行政在职13人。退休6人，离休0人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

第二部分136中国民主同盟柳州市委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算290.32万元，同比增加1.89万元，同比增长0.66%，收入包括：一般公共预算拨款290.32万元。支出包括：一般公共服务支出201.36万元、社会保障和就业支出45.15万元、卫生健康支出24.36万元、住房保障支出19.45万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算290.32万元，同比增加1.89万元，同比增长0.66%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入290.32万元，同比增加1.89万元，同比增长0.66%，增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算290.32万元，基本支出预算272.04万元，占支出总预算93.70%，同比增加3.92万元，同比增长1.46%。项目支出预算18.28万元，占支出总预算6.30%，同比减少2.03万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出201.36万元，占支出总预算69.36%，同比增加2.99万元，同比增长1.51%，增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

2.社会保障和就业支出45.15万元，占支出总预算15.55%，同比减少0.57万元，同比下降1.24%，减少的主要原因是：2023年工资基数调整，相关保险降低。

3.卫生健康支出24.36万元，占支出总预算8.39%，同比减少0.24万元，同比下降0.99%，减少的主要原因是：2023年工资基数调整，相关保险降低。

4.住房保障支出19.45万元，占支出总预算6.70%，同比减少0.28万元，同比下降1.44%，减少的主要原因是：2023年工资基数调整，相关保险降低。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算272.04万元，占支出总预算93.70%，同比增加3.92万元，同比增长1.46%。

2.项目支出预算18.28万元，占支出总预算6.30%，同比减少2.03万元，同比下降10.00%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：职工工资增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算290.32万元，收入包括：一般公共预算拨款290.32万元。支出包括：一般公共服务支出201.36万元、社会保障和就业支出45.15万元、卫生健康支出24.36万元、住房保障支出19.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出290.32万元，其中：基本支出272.04万元，项目支出18.28万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出183.08万元，全部为基本支出。主要用于：机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.50万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购买。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出15.78万元，全部为项目支出。主要用于：单位专项业务开展、调研经费、盟员慰问费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出6.25万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.93万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.97万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.64万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.72万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.45万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出272.04万元，其中：

（一）人员经费230.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.52万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.50万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算2.50万元，占政府采购预算100%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.50万元，政府性基金安排采购支出预算0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是整体支出项目，预算支出15.78万元，通过一般公共预算安排支出15.78万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算41.46万元，同比增加0.55万元，同比增长1.35%，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。行政运行经费增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

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2023年事业单位相关运行经费预算41.46万元，同比增加0.55万元，同比增长1.35%，主要用于由购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：职工工资增加及相应支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分136中国民主同盟柳州市委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。