目    录

第一部分：中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中国致公党柳州市委员会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国致公党柳州市委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

1、参政议政

中国致公党（简称“致公党”）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。其主要职能是：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商以及社会服务等。

致公党柳州市委积极参加中共柳州市委、市政府组织召开的对市委工作报告、市政府工作报告的征求意见会，围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题献言献策，履行好服务参政议政、民主监督等参政党职能。

二、部门决算单位构成

中国致公党柳州市委员会（简称“致公党柳州市委”）成立于1984年7月。目前，致公党市委会机关设两科一室，即:组织科、宣传科、办公室。现有编制数6名。单位在职职工实际使用编制数为5人，离退休职工实际使用编制数为5人。

第二部分：中国致公党柳州市委员会2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件3：中国致公党柳州市委员会2021年度部门决算公开表)        

第三部分：中国致公党柳州市委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入152.53万元，其中本年收入138.72万元, 较2020年度决算数增加3.56万元，增长2.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入138.72万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3.56万元，增长2.63%，主要原因是：2021年4人职务提拔，职级变动，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费比上年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入 0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余13.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加8.96万元，增长184.74%，主要原因是：2020年市委会组织换届延期至2021年1月举行，资金结转到2021年度使用。

（二）本部门2021年度总支出152.53万元，其中本年支出152.53万元, 较2020年度决算数增加37.17万元，增长32.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出114.08万元：主要用于行政运行、 一般行政管理事务、参政议政，较2020年度决算数增加26.82万元，增长30.74%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2020年度绩效考评奖励、预发2021年度绩效考评奖励（增补）、预发2021年度绩效考评奖励（补差）、2020年度考核优秀奖励、下达2021年考核优秀、下达2021年增人增资预算等。

2.社会保障和就业支出22.16万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加7.47万元，增长50.85%，主要原因是：下达2021年退休干部春节慰问金补差、下达2021年增人增资预算（离退休生活补助）。

3.卫生健康支出8.13万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助，较2020年度决算数减少0.3万元，下降3.56%，主要原因是：经费压减。

4.住房保障支出8.16万元：主要用于住房公积金，较2020年度决算数增长3.18万元，增长63.86%，主要原因是：增人增资，补2020年人员变动住房公积金。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少13.81万元，下降100%，主要原因是：2021年结转资金纳入预算一体化，以支定收。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出152.53万元，较2020年度决算数增加37.17万元，增长32.22%。其中：基本支出125.13万元，项目支出27.4万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.69万元，支出决算为152.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.05万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2020年度绩效考评奖励、补2021年人员变动（其他交通费、津贴补贴、基本工资、工伤保险）、补增人增资伙食补助、2021年柳州市本级机关事业单位职工福利费、2020年度考核优秀奖励。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.5 万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的56.22 %。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，压减开支。涉及项目有慰问生病、去世党员，行政维护人员工资、办公设备购置费。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2021年度（2020年市委会组织换届延期至2021年1月举行），下达2021年机关事业单位培训预算。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。主要原因是下达2021年退休干部春节慰问金补差。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达补发2020年人员变动养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达补发2020年人员变动职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达补发2020年人员变动医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是下达机关、参公单位2021年下半年公务员医疗补助差额。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是下达补发2020年人员变动住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出105.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2020年度绩效考评奖励、补2021年人员变动（其他交通费、津贴补贴、基本工资、工伤保险）、补增人增资伙食补助、2021年柳州市本级机关事业单位职工福利费、2020年度考核优秀奖励。

  （二）商品和服务支出14.71万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，压减开支。

（三）对个人和家庭的补助4.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平无差异。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

中国致公党柳州市委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中国致公党柳州市委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.78万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.23万元，主要原因是公务接待人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.78万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.78万元，完成年初预算的100 %， 比上年增加0.23万元，原因是上级有关部门和致公党区委来柳考察调研、学习交流等公务活动公务接待人次增加。国内公务接待批次3次，人次33次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2021年1月致公党广西区委会调研组一行6人来柳调研，陪餐人数3人；2021年5月致公党广西区委会调研组一行4人来柳调研，陪餐人数3人。2021年7月致公党中央调研组一行23人来柳调研，陪餐人数7人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出14.71万元，比年初预算数减少1.35万元，降低8.41%。主要原因是：贯彻厉行节约原则，压减开支，比2020年增加5.32万元，增长56.66%。主要原因是：增人增资，定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

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本部门2021年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的10%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出152.53万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，我单位部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。