目  录

第一部分  140中国致公党柳州市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  140中国致公党柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  140中国致公党柳州市委员会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  140中国致公党柳州市委员会 概况

一、主要职责

中国致公党柳州市委会围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题献言献策，履行好参政议政、民主监督等参政党职能，积极带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好课题调研、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。2023年本部门主要工作安排：

1．不断加强民主党派自身建设，开展坚持中国特色社会主义学习实践活动和“同心”创品牌活动；

2．认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、统战论文等专题调研相关活动，接待区委会及各地市来访单位专题调研；

3．加强后备干部学习培训工作，认真做好后备干部、基层支部、机关干部、处级干部学习培训工作；

4．做好元旦、春节、三八妇女节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日党员慰问活动；

5．做好接待港澳台三胞等党务交流活动，促进招商引资工作的开展，持续做好促进祖国和平统一工作；

6．定期召开致公党柳州市委会全会、常委会、主副委会等各项会议，安排布置致公党市委会全年各项工作；

7.做好致公党致公画院的各项工作；

8.做好与各地致公党兄弟单位的交流。 

二、机构设置情况

中国致公党柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国致公党柳州市委员会。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《中国致公党柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。行政编制6名，年末实有在职在编人数5人。 

第二部分  140中国致公党柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算139.03 万元，同比增加1.26万元，同比增长0.92% ，收入包括：一般公共预算拨款139.03万元。 支出包括：一般公共服务支出96.69万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出12.00万元、住房保障支出8.21万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算139.03 万元，同比增加1.26万元，同比增长0.92% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入139.03万元，同比增加1.26万元，同比增长0.92%，增加的主要原因是：4人职务提拔，职级变动，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：4人职务提拔，职级变动，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加。 

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算139.03 万元，基本支出预算116.69 万元，占支出总预算83.93 %，同比增加3.75万元，同比增长3.32% 。项目支出预算22.34 万元，占支出总预算16.07 %，同比减少2.48万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出96.69万元，占支出总预算69.55%，同比减少0.71万元，同比下降0.73%，减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出22.12万元，占支出总预算15.91%，同比增加0.92万元，同比增长4.35%，增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费比上年增加。

3.卫生健康支出12.00万元，占支出总预算8.63%，同比增加0.59万元，同比增长5.21%，增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2023年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助比上年增加。

4.住房保障支出8.21万元，占支出总预算5.91%，同比增加0.46万元，同比增长5.94%，增加的主要原因是：工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2023年住房公积金比上年增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算116.69 万元，占支出总预算83.93 %，同比增加3.75万元，同比增长3.32% 。

2.项目支出预算22.34 万元，占支出总预算16.07 %，同比减少2.48万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费等费用比上年增加。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算139.03 万元，收入包括：一般公共预算拨款139.03万元。 支出包括：一般公共服务支出96.69万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出12.00万元、住房保障支出8.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出139.03 万元，其中：基本支出116.69 万元，项目支出22.34 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出74.35万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出11.54万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置费、节日慰问费、行政运行维护费等方面的支出。

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（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出10.80万元，全部为项目支出。主要用于：课题调研费、专项业务费等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.70万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.95万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.48万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.34万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.66万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.21万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出116.69 万元，其中：

（一）人员经费100.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.20 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3.66万元，同比增加1.22万元，同比增长50%。其中：政府集中采购预算3.66万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.22万元，同比增长50%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.86万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.80万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.66万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体支出绩效目标，预算支出139.03万元，通过一般公共预算安排支出139.03万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算16.25万元，同比增加0.08万元，同比增长0.47%，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务移动通信补贴、伙食补助、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：由于工资总额比上年增加，按照工资总额全口径计提的2023年工会经费预算费用比上年增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆0， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  140中国致公党柳州市委员会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表

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九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。